В конце апреля группа компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провели общественные слушания по итогам деятельности группы компаний за 2021 год. Из-за отсутствия строгих карантинных мер мероприятие прошло в очном формате и было открыто для всех желающих.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» -

производство тепловой энергии за 2021 год

В целом реализация тепловой энергии в Павлодаре по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 составила 3 миллиона 76 тысяч 83 Гкал, что меньше утвержденного на 42 тысячи 870 Гкал. Фактически доход по отпуску тепловой энергии в 2021 году за вычетом необоснованно полученного дохода составил 7 миллиардов 298 миллиона 796 тысяч тенге. Затраты на производство тепловой энергии составили 8 миллиардов 421 миллиона 763 тысячи тенге. Всего расходы периода с учетом расходов по реализации 510 миллионов 43 тысячи тенге. Итого затратная часть по производству тепловой энергии сложилась в размере 8 миллиардов 931 миллионов 806 тысяч тенге.

Таким образом, от производства тепловой энергии получен убыток в размере 1 миллиард 856 миллионов 419 тысяч тенге, в т.ч. за счет возмещения необоснованно полученного дохода – 798 миллионов 227 тысячи тенге.

Основные затраты пришлись на следующие позиции: Топливо – Уголь. По статье образовался перерасход в сумме 127 миллионов 665 тысяч тенге от тарифной сметы, в том числе за счет увеличения количества угля на 125 миллионов 381 тысяча, а за счет увеличения цены в сумме на 2 миллиона 284 тысячи тенге; Мазут. По данной статье сложилась экономия в сумме 5 миллионов 870 тысяч тенге от тарифной сметы или 4,3%, что в пределах допустимых норм; Статья «Ремонты». По данной статье в тарифной смете на производство тепловой энергии предусмотрена сумма 1 миллиард 659 миллионов 344 тысячи тенге, по факту затраты на ремонты, отнесенные на тепло, составили 1 миллиард 617 миллионов 17 тысяч тенге. Экономия 2,6%. За 2021 год на ремонт котлоагрегатов затрачена сумма 992 миллиона 451 тысяча тенге, на ремонт турбогенераторов – 266 миллионов 99 тысяч тенге, на ремонт вспомогательного и общестанционного оборудования – 358 миллионов 467 тысяч тенге; По статье «Амортизация» образовался перерасход в сумме 107 миллионов 5 тысяч тенге; Статья «Оплата труда с отчислениями». По статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 710 миллионов 562 тысячи тенге, по факту 1 миллиард 83 миллиона 451 тысяча тенге. Перерасход 372 миллиона 889 тысяч тенге. По факту средняя заработная плата производственного персонала за 2021 год составила 213 тысяч 134 тенге, в утвержденной тарифной смете средняя заработная плата 135 тысяч 42 тенге. Согласно статистическим данным (слайд № 9) за 2021 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 252 тысячи 901 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете;

В 2020 году сумма инвестиционной программы по плану 1 млрд 428 млн тг, по факту - 1 млрд 433 млн тг, в том числе ТЭЦ-3 – 1,2 млрд, ТЭЦ-2 – 201 млн тг. Запланированные объекты инвестиционной программы по производству тепловой энергии выполнены в полном объекте. Основными направлениями инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» стали повышение надежности и увеличение сроков паркового ресурса оборудования, улучшение экологических параметров.

В перспективе план развития станций включает модернизацию оборудования для повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев оборудования; минимизацию удельных расходов на производство энергии; усиление требований по охране здоровья персонала; непрерывное обучение для повышения профессионального уровня сотрудников; предотвращение загрязнения окружающей среды.

По АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2021-2025 годы утверждены тарифы по производству тепловой энергии, а также инвестиционная программа.

АО «ПРЭК» -

передача и распределение электроэнергии за 2021 год

Передача электроэнергии в 2021 году составила 2 345,7 млн. кВтч. что больше плана на 15 млн. кВтч. Доход, полученный от передачи электрической энергии за 2021 год, составил 10 698 млн. тенге, что меньше плана на 28,3 млн. тенге (0,26%). Причиной уменьшения дохода является изменение тарифа в течение 2021 года в связи с ростом цены на стратегический товар, среднегодовой тариф составил 4, 561 тенге/кВтч.

За этот же период АО «ПРЭК» произведены затраты на услуги по передаче электрической энергии в сумме 9 558,5 млн. тенге, что на 152 млн. тенге или 1,6% больше, чем предусмотрено планом.

Среди основных статей затрат: сырьё и материалы - при плане 56,28 млн. тенге, затраты составили 56,3 млн. тенге, факт соответствует плану; ГСМ - При плане 4,461 млн. тенге, затраты составили 4,403 млн. тенге, уменьшение составило 58 тыс. тенге или 1,3 %, что является допустимым отклонением; энергия - при плане 155,6 млн. тенге, затраты составили 148 млн. тенге, уменьшение на 7,6 млн. тенге или 4,87%, за счет уменьшения расхода электрической энергии, экономии в подразделениях; затраты на оплату труда - при плане 2 512,5 млн. тенге, фактические затраты составили 2 594,2 млн. тенге, расходы  по статье увеличились на 81,7 млн. тенге или 3,25 %, в связи с индексацией заработной платы в апреле 2021 года, для предотвращения текучести кадров; обязательные профессиональные пенсионные взносы - при плане 7,5  млн. тенге факт составил 8,1 млн. тенге, перерасход по статье составил 0,6 млн. тенге или 8,33 %, за счет увеличения работ с вредными условиями труда; обязательное социальное медицинское страхование - при плане 50,25  млн. тенге факт составил 50,9 млн. тенге, перерасход по статье составил 0,65 млн. тенге или 1,3%, за счет увеличения фонда оплаты труда; ремонт - план 437,3 млн. тенге, с учётом услуг подрядных организаций на ремонт были отнесены расходы в сумме 446,5 млн. тенге. Перерасход по статье составил 9,2 млн. тенге или 2,11 %, причинами увеличения являются рост стоимости материалов и проведение внеплановых ремонтов.

Инвестиционная программа АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на период 2021-2025 годы с общим объемом инвестиций на сумму 12 053 999,3 тыс. тенге без НДС, в том числе 2 028 519 тыс.тенге без НДС на 2021 год с учетом исполнения мероприятий ИП 2020г на сумму 371 346 тыс.тенге.

Исполнение по объектам за 2021 год составило 2 030 364,3 тыс.тенге без НДС, в том числе по ИП 2020 года на сумму 371 092 тыс.тенге.

В перспективе плана развития АО «ПРЭК» - обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей; модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности; усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма; обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

По АО «ПРЭК» на 2021-2025 годы утверждены тарифы по передаче и распределению электроэнергии, а также инвестиционная программа.

Доход от реализации услуг за 2021 год составил 11 639 млн. тенге. За этот же период понесены затраты в сумме 11 038 млн. тенге. Чистая прибыль предприятия составила – 601 млн. тенге.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» -

передача и распределение тепловой энергии за 2021 год

В 2021 году по городу Павлодару фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 431,955 тыс. Гкал, незначительное повышение объёма оказываемых услуг на 58,020 тыс.Гкал, произошло в связи с подключением новых потребителей: мкр. "ДОСТЫК" - 5 МЖД; мкр. "САРЫАРКА" - 7 МЖД.

Доход от предоставленных услуг составил 5 миллиардов 5 миллионов 245 тыс. тенге, в связи с тем, что до 01.08.21 г. действовал тариф – 2 062,51 тенге/Гкал (приказ № 92-ОД), а с 01.08.2021г. тариф был снижен согласно приказу ДКРЕМ №67-ОД до 2 051,58 тенге/Гкал.

Фактические затраты за 2021 г. составили 5 миллиардов 391 миллион 295 тыс.тенге.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021 год составила 712 766 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение ТОО «Павлодарские тепловые сети» составило 712 789 тыс. тенге без НДС.

Согласно утвержденной инвестиционной программы на 2021 год ТОО «Павлодарские тепловые сети» выполнили следующие мероприятия: Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод"; Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в г. Павлодаре; Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии; Реконструкция тепловой сети от ТК-137 до ТК-137/2 в городе Павлодаре; Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 в городе Павлодаре; Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина 64 в городе Павлодаре; Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов.

Исполнение тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2021 г. по наиболее значимым статьям: Вода на технологические цели; Электроэнергия на технологию; Нормативные технические потери; Транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы; Расходы на оплату труда с отчислениями; Ремонты.

В 2021 году ремонты выполнены на сумму 947 миллионов 677 тыс. тенге. Отремонтировано 7,5 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 10 925 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 6 159 м2 нарушенного асфальтобетонного покрытия. Перерасход по данной статье составил 118 миллионов 310 тыс.тенге, в связи ростом затрат на ремонты, из-за увеличения повреждений (600) и внеплановых капитальных ремонтов (40 объектов) т/с, а также цен на трубную продукцию и стоимости услуг подрядных организаций.

На 2022 год запланировано произвести: капитальный ремонт 2,59 км тепловой сети; восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 3 300 м²; восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 665 п/м по утвержденному графику; ремонт зданий и сооружений 7 объектов.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии в отчетном году предоставлены в требуемом объеме и надлежащего качества.

ТОО «Павлодарэнергосбыт» -

услуги по снабжению тепловой энергией за 2021 год

Доходы от реализации тепловой энергии составили 9 675 597 тыс.тенге. План в тарифной смете 9 212 940 тыс.тенге, увеличение на 462 657 тыс.тенге или на 5%.

Расходы от реализации теплоэнергии – 9 345 986 тыс. тенге. План в тарифной смете 8 700 308 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличения на 645 678 тыс.тенге или на 7%.

В тарифной смете затраты по покупной энергии в горячей воде для централизованного теплоснабжения предусмотрены в размере 2 659 279 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 875 690 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличения на 216 411 тыс.тенге или 8%, за счет увеличения объемов потребления тепловой энергии прочими потребителями.

В тарифной смете предусмотрен объем тепловой энергии 2 млн. 596 тыс. Гкал в год, реализовано 2 млн. 686 тыс. Гкал, отклонение составило 90 тыс. Гкал или 3% в сторону увеличения. По населению увеличение объема потребления на 7 тыс. Гкал или 0,5%, отклонение в пределах допустимого уровня. По прочим потребителям, присоединенным к сетям централизованного теплоснабжения, увеличение объема на 46 тыс. Гкал или 8%.

С потребителями услуг на постоянной основе проводится следующая работа: бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей на основании заключенных договоров; доставка счетов-квитанций бытовым потребителям персоналом ТОО "ПЭС", АО "Казпочта"; выдача счетов-фактур не бытовым потребителям; проведение разъяснительной работы по начислению и оплате; работа по снятию показаний ПУ ГВС у бытовых потребителей (количество ПУ ГВС в г. Павлодар по состоянию на 31.12.2021 года составляет 121 260 шт.); предупреждение потребителей в установленном порядке о задолженности за потребленную тепловую энергию, в случае дальнейшей неоплаты подача списков на отключение в ЭПО; проведение претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности в отношении должников; проведение работ по привлечению к сотрудничеству в рамках консолидированной системы платежей коммунальные предприятия, органы управления кондоминиумами и другие организации, оказывающие услуги потребителям Павлодарской области в Единый расчетный центр. В настоящее время ТОО «Павлодарэнергосбыт» в рамках ЕРЦ, успешно сотрудничает с 148 организациями жилищно-коммунальной сферы; прием заявлений и документов на получение технических условий от потребителей, обработке, оформлению и выдаче технических условий потребителям; прием платежей от потребителей в кассах, сервисных центрах, в банках 2-го уровня, в филиалах АО «Казпочта».

В целях повышения качества обслуживания и обеспечения информационной доступности потребителей, ТОО «Павлодарэнергосбыт» с октября 2015 года функционирует контакт-центр в   г. Павлодар. Сотрудники контакт-центра предоставят всю необходимую информацию по вопросам, касающимся энергоснабжения. Так, операторами контакт-центра в 2021 году обработано сообщений: 500 332 – по телефонии; 5 688 – по «голосовой почте» IVR-системы; 173 280 – по мессенджеру WhatsApp; 2 49 – по SMS-сервису; 2 424 – по электронной почте, 849 – через ящик для приёма показаний.

В целях совершенствования интерактивного обслуживания бытовых потребителей, на сайте компании АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (www.pavlodarenergo.kz), в марте 2017 г. введён в работу «Личный кабинет потребителя» с такими возможностями для пользователей как: просмотр состояния лицевого счета, распечатка платежных документов, плата через интернет-банкинг, самостоятельный ввод показания счётчиков электроэнергии и горячего водоснабжения, и многое другое.

В ТОО «Павлодарэнергосбыт», успешно действует система менеджмента качества ISO-9001:2015 и с 20 по 21 сентября 2021г. был проведен ресертификационный аудит. Аудиторская проверка показала, что в ТОО «Павлодарэнергосбыт» СМК функционирует, развивается и в целом соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015. Орган по сертификации подтвердил действие сертификата соответствия.